Importante empresa de Distribución farmacéutica en Arequipa se encuentra en la búsqueda del mejor perfil para el puesto de Asistente de créditos y cobranzas.
REQUISITOS
Experiencia de 02 años como asistente de créditos y cobranzas en empresas de distribución farmacéutica
Bachiller en Contabilidad, finanzas, administración, Ingeniería Comercial, economía o carreras a fines
Disponibilidad para laborar en horario de lunes a viernes de 07:35 am a 17:00 pm y sábados de 07:35 a 12:15 pm
Disponibilidad inmediata
FUNCIONES
1.- Aprobar pedidos SAP: para los clientes activos en condición CONTADO /CRÉDITO, según las condiciones de venta, en línea de crédito asignada.
2.-Asignar un código a todo cliente nuevo en condición contado e identificar si cuentan con la resolución de DIREMID para clientes Farma y validar en la web del MINSA.
3.-Evaluar el expediente del cliente para un crédito según las políticas dadas, revisando la documentación enviada vía Whatsapps, para luego archivarlo en físico y virtual.
4.-Evaluar, asignar y dar ampliación de línea de crédito en coordinación con el RVC de la zona y el Supervisor de ventas, según políticas de C&C.
5.-Solicitar al RVC el expediente de los clientes que no tengan documentación y tengan exposición en ventas. Se debe guardar el archivo virtual en las carpetas correspondientes, adjuntar documentación y escanear los formatos de crédito.
6.-Clasificar, organizar y custodiar los expedientes crediticios de los clientes- archivo físico y virtual.
7.-Coordinar la cobranza de cuentas vencidas en MORA, desde el primer día y verificar y confirmar la cobranza en el aplicativo con RVC
8.-Supervisar que las ventas con condición contado se encuentren canceladas y/o gestionar su anulación en el sistema de manera diaria en un plazo máximo de 48h. En coordinación con el asistente de almacén.
9.-Aplicar en el sistema SAP las notas de crédito P.A que envíe el RVC mediante un recibo de cobranza cuyos saldos deben ser equitativos.
10.-Extraer del SAP información DAOT, remitir a los clientes que lo requieran de un periodo determinado.
11.-Enviar al área de tesorería depósito de clientes en condición contado provincias para su cancelación (Vía Whats apps) dentro de la jornada laboral.
12.-Realizar cada inicio de mes la relación de cliente hábiles para la atención de representantes de laboratorio, promotores (Información extraído del SAP, considerando clientes con línea de crédito disponible, con hasta 10 días de morosidad, letras aceptadas dentro del plazo establecido)
13.-Elaborar reporte de pagos cuando el cliente lo solicite.
15.-Realizar reporte de morosidad proyectada.
16.-Dar seguimiento a la cancelación de facturas por correo de las cuentas zona 810 y validar la cancelación dentro de los plazos.
17.-Crear clientes nuevos según requerimiento diario y al cierre de mes entregar al Jefe inmediato los file para su revisión, de no tener observaciones se procede con el archivo de los mismos.
18.-Enviar el reporte de nota de crédito pendiente de aplicación dos veces al mes mínimo a RVC vía Whats apps y por correo a supervisores y jefe inmediato.
19.-Habilitar códigos de forma manual previa autorización del jefe inmediato y al finalizar el día retornar a su condición principal o su bloqueo.
BENEFICIOS
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley
Utilidades
Alimentación subvencionada al 50%
Capacitaciones permanentes
