a) Implementación logística:
i. Realizar la inspección del estado de implementación de vehículos.
ii. Reportar los artículos dañados o faltantes cuando sea necesario en base a la verificación de la unidad.
iii. Realizar vales de requerimiento manual, previa revisión de fecha anterior de los artículos en el sistema.
iv. Implementar unidades de acuerdo a los estándares del cliente interno o externo, por actividad, servicio u operación, previo correo con clara indicación detallada de los artículos que van en ellas, por parte de los Coordinadores, Seguridad o Gerencia.
v. Recepción e internamiento de los implementos devueltos por cambio de estándar de unidades o venta de unidades.
b) Compras:
i. Cotizar el requerimiento de bienes y servicios nuevos según el requerimiento de las distintas áreas.
ii. Gestionar la autorización de compra de bienes (herramientas, implementos, EPP, etc.).
iii. Generar órdenes de compra en el sistema.
iv. Gestionar con el proveedor el levantamiento de las quejas o reclamos presentados por los usuarios de bienes y servicios.
v. Planificar diariamente las rutas de compra.
vi. Asegurar la conformidad de los bienes y servicios adquiridos.
vii. Evaluar el desempeño de proveedores.
viii. Mantener constante comunicación con proveedores.
c) Digitación:
i. Revisar la conformidad del contenido y aprobación (firma) de vales y facturas.
ii. Registrar en el sistema facturas correspondientes a compras.
iii. Crear códigos en el sistema para ítems nuevos.
iv. Entregar facturas revisadas y registradas al Gerente de Gestión Corporativa.
v. Actualizar diariamente el kardex de existencias y presentar para revisión.
vi. Consolidar una relación con las facturas a crédito y presentar oportunamente, en un lapso no mayor a 4 días, al área de la empresa correspondiente para su cancelación.
d. Participar activamente en todo
