¿Cuál es la misión del puesto?
Brindar soporte en la gestión de compras y administrativa de la empresa, asegurando el registro oportuno de las operaciones, el control de la documentación, la actualización de información en los sistemas y la coordinación con las diferentes áreas, contribuyendo al cumplimiento de los procesos internos, la confiabilidad de la información financiera y la continuidad de las operaciones del negocio.
¿Cuáles son las principales funciones?
Coordinar con el área de I+D la creación y habilitación de nuevos SKUs en el sistema.
Gestionar la emisión de requerimientos para la generación de Órdenes de Compra (OC).
Enviar las Órdenes de Compra a los proveedores correspondientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Coordinar con las áreas involucradas el seguimiento de las órdenes de compra, verificando cantidades, precios y fechas de entrega.
Elaborar el cálculo preliminar de costos de las operaciones y remitir la información al Business Partner (BP).
Registrar las facturas (Invoice) de acuerdo con los procedimientos y políticas internas.
Registrar la documentación correspondiente en el sistema, garantizando la correcta trazabilidad de la operación.
Realizar el seguimiento a la actualización de listas de precios en coordinación con el área de Pricing.
Registrar y mantener actualizado el expediente documentario de cada operación.
Actualizar los costos finales de acuerdo con la documentación de cierre y comunicar la información al Business Partner (BP).
Registrar el ingreso de mercancía en el sistema BM, asegurando la correcta actualización del inventario.
Registrar la información de la unidad de transporte y del conductor para la emisión de las Guías de Remisión.
Verificar que la documentación de ingreso de mercancía se encuentre completa y conforme.
Coordinar la emisión de facturas de venta de acuerdo con los requerimientos del negocio.
Gestionar la actualización de precios mediante la emisión y regularización de Notas de Crédito y Notas de Débito, cuando corresponda.
Realizar el seguimiento de la documentación relacionada con la facturación para asegurar su correcta emisión y registro.
Gestionar la solicitud de anticipos para los pagos requeridos por las operaciones.
Coordinar con Tesorería la aplicación de anticipos a las facturas correspondientes.
Realizar el seguimiento de las operaciones pendientes de pago, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.
Mantener comunicación permanente con las áreas involucradas para garantizar la correcta ejecución de los procesos financieros.
¿Cuáles son los requisitos?
Profesionales egresados o bachilleres de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración Ingeniería Industrial.
01 año de experiencia en el área.
Office a Nivel Avanzado.
Disponibilidad para trabajar en Lince de Lunes a Viernes.
