Analista de Planeamiento y Control de Gestión

EXPERTIA TRAVEL es el Holding Turístico que agrupa a emblemáticas empresas de turismo de Sudamérica que incluye a las marcas: Nuevo Mundo Viajes y AGIL Perú en turismo emisivo. Por el lado de turismo receptivo, Condor Travel, Tropic DMC, entre otras. Nuestro propósito es crear juntos experiencias para toda la vida.

REQUISITOS:

- Egresado o bachiller de Contabilidad, Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en Control de Gestión, Planeamiento Financiero o funciones similares.
- Experiencia práctica en cierres mensuales de gestión, análisis de resultados, presupuestos y forecast.
- Conocimientos básicos de contabilidad: devengo, provisiones, reclasificaciones y centros de costo.
- Conocimientos de OPEX, CAPEX y flujo de caja, comprendiendo las diferencias entre ingresos y cobros, y entre gastos y pagos.
- Conocimiento en interpretación de estados de resultados (P&L), análisis de ventas, ingresos, utilidad bruta, márgenes porcentuales y EBITDA.
- Excel intermedio-avanzado.

FUNCIONES:

- Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados de gestión P&L, validando la consistencia de ventas, ingresos, costos, utilidad bruta y gastos hasta el EBITDA.
- Analizar los resultados de todos los canales y operaciones de la compañia.
- Explicar las desviaciones frente al presupuesto, forecast y año anterior, identificando sus causas e impacto financiero.
- Coordinar directamente con los responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias, validar explicaciones y dar seguimiento a compromisos.
- Participar integralmente en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast del negocio, desde los ingresos hasta el EBITDA, evaluando la razonabilidad de los supuestos y construyendo escenarios.
- Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente, así como los factores que la explican: volumen, mix, fees, comisiones e incentivos.
- Controlar los gastos operativos y apoyar el seguimiento de inversiones y proyecciones de flujo de caja, en coordinación con las áreas responsables.
- Mantener y actualizar los modelos financieros y reportes existentes, asegurando consistencia, trazabilidad y controles de validación.
- Preparar reportes y comentarios ejecutivos que comuniquen los principales resultados, riesgos y acciones que requieren atención.
- Gestionar autónomamente sus entregables y pendientes, anticipando retrasos y escalando oportunamente los asuntos que requieran una decisión.

BENEFICIOS:

- Modalidad de trabajo híbrida.
- Pertenecer al Holding Top en turismo.
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
- Cobertura de la EPS en % al titular de la póliza y primer derecho habiente.
- Capacitación permanente y oportunidad de crecimiento.
- Eventos de Confraternidad y recreación.
- Día libre por cumpleaños.