Asistente de Soporte Operativo - Cobranzas y Proveedores

Empresa con más de 29 años de experiencia, especializada en brindar soluciones para la gestión de procesos operativos y documentales en organizaciones líderes del sector bancario, seguros, telecomunicaciones y farmacéuticos, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Soporte Operativo de Cobranzas y Proveedores que cumpla con las siguientes características

Objetivo del puesto:

Brindar soporte operativo a los procesos de cobranzas y gestión de proveedores, ejecutando actividades relacionadas con la aplicación y seguimiento de pagos, atención de requerimientos, preparación y validación de información de clientes, elaboración de reportería, registro de información y seguimiento de controles, contribuyendo a la continuidad de la operación y escalando oportunamente los casos que requieran análisis o toma de decisiones.

Estudios:

- Estudios técnicos o universitarios en curso o concluidos en Administración, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Industrial, Economía, Negocios o carreras afines.
- Excel a nivel intermedio.
- Manejo de herramientas de Microsoft Office.
- Power BI, SQL, Herramientas Low-Code y automatización. (No indispensable)

Funciones:

- Gestión de cobranzas y pagos - Envío de links de pago y reporte de cobros en línea, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Registrar y realizar seguimiento a los compromisos de pago, manteniendo actualizada la información correspondiente.
- Ejecutar el fraccionamiento de pólizas de acuerdo con los criterios y procedimientos definidos.
- Preparación y validación de información de clientes - Elaborar la posición del cliente para Financiamientos Especiales, consolidando la información requerida para su evaluación.
- Elaborar la posición del cliente para FAD, de acuerdo con los criterios establecidos.
- Revisar la información correspondiente a Siniestros Retenidos y Liquidados, identificando y reportando las incidencias que requieran evaluación.
- Gestión administrativa y de proveedores - Realizar el registro y la actualización de fichas de proveedores, verificando que la información y documentación requeridas se encuentren completas.
- Mantener actualizado el registro de carga laboral para facilitar el seguimiento y la distribución de las actividades operativas.
- Organizar y mantener las evidencias y documentación relacionadas con las operaciones realizadas.
- Realizar seguimiento a entregables, requerimientos y documentación pendiente de proveedores.
- Reportería y control operativo - Elaborar, actualizar y consolidar reportes de cobranzas de acuerdo con la periodicidad y los lineamientos establecidos.
- Procesar las bases de información necesarias para la elaboración de reportes.
- Ejecutar cruces y validaciones básicas para asegurar la consistencia de la información.
- Identificar registros duplicados, incompletos o inconsistentes y gestionar su regularización o escalamiento.
- Mantener actualizados los controles y evidencias asociados a la reportería.
- Seguimiento de SLA, facturación y requerimientos - Actualizar los controles relacionados con el cumplimiento de los niveles de servicio (SLA).
- Recopilar y consolidar evidencias relacionadas con posibles incumplimientos. o Validar que la documentación necesaria para los procesos de facturación se encuentre completa.
- Preparar la información y los sustentos requeridos para la revisión de penalidades.
- Revisar, clasificar y realizar seguimiento a requerimientos operativos.
- Escalar al Analista de Gestión de Proveedores los casos que requieran análisis, definición de criterios toma de decisiones.
- Soporte de Gestión de proveedores - Preparar y consolidar información para reuniones y seguimientos con proveedores.
- Actualizar acuerdos, responsables, fechas y compromisos.
- Realizar seguimiento a los pendientes derivados de reuniones y coordinaciones.
- Alertar sobre retrasos, incumplimientos o desviaciones identificadas.
- Mantener la trazabilidad de las actividades y controles asignados-
- Cumplir con lo establecido en el SGI en la organización.
- Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno de la organización.

Requisitos:

- Experiencia 6 meses en cobranzas o cuentas por cobrar.

Competencias:

- Orientación a resultados
- Comunicación efectiva
- Organización y planificación
- Capacidad analítica
- Proactividad
- Resolución de problemas

Ingreso:

- S/. 2,000.00 bajo planilla Remype

Horario de trabajo:

- Lunes a viernes de 08:30 am a 18:00 pm

Trabajo:

- Presencial San Isidro




Oportunidad laboral libre para toda persona que cumpla con el perfil (Disponible para personas con discapacidad)